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公司做匯算清繳時的賬務處理

1.請問下做2018年企業匯算清繳需要交一點點稅,這個賬怎么處理啊? 2.做2018年匯算清繳時要交稅,但是2019年第一季度利潤是虧損的,可以兩者相抵后再交稅嗎? 謝謝了!
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1 個回答
  • 王騰振 2020-03-06 15:21:44
    1.繳納2018年款項的話: 借:以前年度損益調整-調整所得稅費用   貸:應交稅費-應交所得稅 借:盈余公積   利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整 2.18年如果交稅的話,與2019年是沒有關系的,所以不能相抵。
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